20 radnych  poparło przyznanie absolutorium dla Burmistrz Miasta, Otolii Siemieniec z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Wystąpienie Burmistrz Miasta na sesji absolutoryjnej w dniu 27.06.2013 r.

Budżet  miasta Mrągowo za 2012 r., zamknął się deficytem w kwocie  6 720 tys. zł, przy planowanym 8 136 tys. zł. Dochody ogółem zostały wykonane w 95,24 % przy planie 75 236 tys. zł i wyniosły - 71 652 tys. zł. Wydatki wykonano w 94,00 % przy planie 83 372 tys. zł.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

-  oświata i wychowanie przedszkolne - 18 788 tys. zł, tj. 24% wydatków,

-  pomoc społeczna - 14 315 tys. zł – tj. 18 % wydatków,

-  wydatki majątkowe – 25 786 tys. zł, głównie inwestycyjne, tj. 33 % wydatków.

Zadłużenie Miasta z tyt. długoterminowych pożyczek i kredytów wyniosło   21 609 tys. zł, co stanowi 30,16 % ogółem dochodów, przy dopuszczalnym do 60%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz majątku Miasta wyniosły 33 092 tys. zł, w tym z:

-  udziału w pod. dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 12 091 tys. zł, / 97,22 % planu/,

-  udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 584 tys. zł, /109,47% planu/. 

-  sprzedaży majątku 2 616 tys. zł, przy planie 3 930 tys. zł, / 66,55 % /.

   Niskie wykonanie jest spowodowane dekoniunkturą na rynku nieruchomości.

-  innych dochodów, jak czynsze z najmu i dzierżawy - 1 685 tys. zł, /105,32% planu/,

  Nie zrealizowano planowanych dochodów z dotacji celowych z RPO Warmia-Mazury 2007-2013, na:

-  „Remont i przebudowę na Gimnazjum budynku szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie –budowa infrastruktury sportowej – Etap II” – 571 tys. zł,

-  „Przebudowę amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”- 839 tys. zł.

Przyczyną zatorów płatniczych w 2012 r. była blokada w połowie grudnia 2012 r. środków unijnych. W tym czasie było już za późno na dokonanie odpowiednich zmian w budżecie.

W 2012 r. zostało zrealizowanych, lub było przygotowywanych do realizacji, 12 zadań inwestycyjnych, 5 zadań zakończono, a 5 zadań  było w trakcie realizacji, natomiast 2 zadania były przygotowywane do realizacji. Sześć zadań było finansowanych ze środków własnych Miasta, 5  z dofinansowaniem ze środków unijnych, a jedno „ Zakup i przebudowa budynku hotelowego przy ul. Młodkowskiego 2C w Mrągowie na budynek mieszkalny wielorodzinny” z budżet państwa, Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego ze Środków Funduszu Dopłat.

Miasto pozyskało z  RPO WM 2007-2013 kwotę w wysokości 12 306 tys. zł .

Poza projektami inwestycyjnymi realizowane były tzw. projekty miękkie z różnych programów, w sumie pracownicy Urzędu Miejskiego realizowali 6 projektów, w tym: 2 z upowszechnienia dostępu do Internetu wśród mieszkańców, 1 z indywidualizacji procesu nauczania uczniów szkół podstawowych /kl. I-III/, 2 projekty z turystyki i 1 dotyczył rozwoju sportu i wolontariatu sportowego. Na ich realizację pozyskano 1 748 tys. zł zaś udział środków własnych wyniósł ca 25 tys. zł . MOPS realizował 1 projekt z POKL, skierowany do  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie tego projektu wyniosło ca 300 tys. zł, a środki własne 35 tys. zł .

Podsumowując, oceniam, że 2012 r. był rokiem trudnym nie tylko pod względem finansowym, ale i merytorycznym. Jeszcze nigdy dotąd realizowane inwestycje nie dostarczyły nam tylu emocji i wyzwań, z którymi musieliśmy się uporać mimo, że czas biegł nieubłaganie. W ocenie mieszkańców jak i osób odwiedzających nasze Miasto, dzięki tym właśnie inwestycjom, Miasto znacznie poprawiło swój wizerunek i atrakcyjność.

Należy podkreślić, że Miasto realizuje wiele zadań własnych w wymiarze zapewniającym potrzeby naszych mieszkańców:

-   zapewnienie w 100 % miejsca w przedszkolach, dodatkowo jest ponad 100 dzieci z gmin,

-   uruchomiony został od września 2012 r. Żłobek, dla dzieci od 1 roku życia, który zaspakaja potrzeby mieszkańców Miasta, a także korzystają dzieci z gmin ościennych,    

-   dobre warunki nauczania w szkołach, bez zmianowości, większość klas o liczbie 25 uczniów,

-    pozyskano 140 tys. zł na doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne,

-   dofinansowanie, na stosunkowo wysokim poziomie, organizacji pozarządowych, na różne działania, w tym sport – 550 tys. zł,

-   opracowano, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, pierwszą w kraju partycypacyjną Strategię Rozwoju Sportu i Wolontariatu Sportowego, w mieście Mrągowo. Stowarzyszenia i Kluby sportowe osiągają bardzo dobre wyniki w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży, za co należą się podziękowania, działaczom i rodzicom,

-   powołano Radę Sportu jako organu doradczo-opiniujący Burmistrza,

-   zabezpieczenie mieszkań komunalnych, docelowych i socjalnych. Przewidujemy, że po oddaniu budynku mieszkalnego po hotelu pielęgniarskim, zostaną zrealizowane listy oczekujących na mieszkania docelowe i do końca roku w znacznej części lista socjalna,

-   z dużym sukcesem udało się zrealizować wiele imprez kulturalnych, w tym 4 festiwalowe oraz wiele imprez sportowych,

-   13 lipca 2012 r. zapadł wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku oddalający pozew Agencji Mienia Wojskowego o zwrot bonifikaty za zakup nieruchomości po byłej JW,  / z odsetkami ca 5 mln zł/,

-   wydzierżawiliśmy firmie Planeton Miasteczko Westernowe Mrongoville, na 15 lat. Jeżeli  Dzierżawca zrealizuje planowane zamierzenia to będzie to duża atrakcja na skalę Regionu.

To, co udało się nam zrealizować to również zasługa Państwa Radnych, że wspieraliście mnie i uchwalaliście niezbędne uchwały, w tym zmiany w budżecie; odpowiedzialna praca pracowników Urzędu Miasta i dyrektorów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, za co serdecznie dziękuję.  

Proszę Państwa Radnych o udzielenie mi absolutorium.

Burmistrz Miasta Mrągowo

Otolia Siemieniec